岗位职责：

工作职责：
1、审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2、在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3、审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4、审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5、负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6、负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

7、负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

岗位要求：
1. 财务会计相关专业；本科(含)以上学历，三年以上财务管理经验；
2. 具有财务专业知识及财务管理经验；
3.责任感强，有良好的沟通能力和领导能力；